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Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Pesquisar
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Total Inicial
44.821.000,00
Total Atualizado
53.241.880,88
Total Empenhado
26.706.808,03
Total Liquidado
22.450.486,67
Total Pago
20.479.460,39
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
46907100
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0001-40
571.000,00
0,00
571.000,00
450.000,00
215.760,84
215.760,84
Visualizar Empenho
0002
2026
33904700
PASEP
00.394.460/0058-87
577.000,00
0,00
577.000,00
350.000,00
203.253,35
181.405,83
Visualizar Empenho
0003
2026
33904700
PASEP
00.394.460/0058-87
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
165,66
132,58
Visualizar Empenho
0004
2026
33904700
PASEP
00.394.460/0058-87
5.000,00
0,00
5.000,00
4.000,00
1.840,10
1.840,10
Visualizar Empenho
0005
2026
33904700
PASEP
00.394.460/0058-87
1.000,00
0,00
1.000,00
400,00
85,33
85,33
Visualizar Empenho
0006
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
429.000,00
-20.000,00
409.000,00
200.000,00
173.000,00
152.828,55
Visualizar Empenho
0007
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
328.000,00
-5.000,00
323.000,00
70.000,00
19.449,95
19.449,95
Visualizar Empenho
0008
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
699.000,00
0,00
699.000,00
30.000,00
16.136,86
15.400,42
Visualizar Empenho
0009
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
283.000,00
0,00
283.000,00
30.000,00
6.186,62
6.186,62
Visualizar Empenho
0010
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
36.000,00
6.000,00
42.000,00
5.000,00
2.536,47
2.536,47
Visualizar Empenho
1-10 de 2033 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
23.793.196,44
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
1565
01
06/03/2026
Despesa Extra-Orçamentária
XXX.810.686-XX
ANALICE FERNANDES RAPOSO
324,20
Visualizar OP
1897
01
0767
1
11/03/2026
Despesa Orçamentária
02.691.936/0001-31
MAGAZINE SAO JUDAS TADEU DE UBAI LTDA
2.193,06
Visualizar OP
1898
01
1031
1
11/03/2026
Despesa Orçamentária
33.584.856/0001-00
CLAUDIA VANESSA MENDES DA CRUZ 10136871674
5.500,00
Visualizar OP
1899
01
0054
7
11/03/2026
Despesa Orçamentária
XXX.011.296-XX
NORMANDES MENDES BARBOSA
30,00
Visualizar OP
1667
01
0427
2
12/03/2026
Despesa Orçamentária
XXX.564.098-XX
ALEX FERREIRA DA SILVA
500,00
Visualizar OP
2172
01
0014
5
20/03/2026
Despesa Orçamentária
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
2.792,00
Visualizar OP
2538
01
1128
1
06/04/2026
Despesa Orçamentária
02.691.936/0001-31
MAGAZINE SAO JUDAS TADEU DE UBAI LTDA
2.261,48
Visualizar OP
2548
01
1199
1
06/04/2026
Despesa Orçamentária
XXX.389.206-XX
LAIANE RAMOS DE SOUZA
1.053,90
Visualizar OP
2240
01
0198
3
26/03/2026
Despesa Orçamentária
XXX.469.086-XX
DANIEL DAVISON DE ALMEIDA
500,00
Visualizar OP
2553
01
4730
06/04/2026
Restos A Pagar
51.910.969/0001-30
MEDIOCENTER LTDA
14.247,36
Visualizar OP
1-10 de 4066 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
23.793.196,44
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0666
0024/2026
6
00.000.000/0395-60 - BANCO DO BRASIL S/A
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
8,98
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0001
4685/2025
1001
45.754.993/0001-25 - ZILENE DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA
06/01/2026
9.710,00
Visualizar OP
3
Outros
1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0002
2634/2025
1004
33.584.856/0001-00 - CLAUDIA VANESSA MENDES DA CRUZ 10136871674
06/01/2026
2.800,00
Visualizar OP
4
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0015
5147/2025
1001
50.378.283/0001-88 - RS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
06/01/2026
33.000,00
Visualizar OP
5
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0204
0034/2026
1
XXX.095.366-XX - JOSE GABRIEL SANTOS DE ALMEIDA
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
500,00
Visualizar OP
6
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0373
0024/2026
1
00.000.000/0395-60 - BANCO DO BRASIL S/A
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
39,24
Visualizar OP
7
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0461
0025/2026
1
00.000.000/0395-60 - BANCO DO BRASIL S/A
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
13,08
Visualizar OP
8
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0003
/
XXX.667.626-XX - CACIANA NETA BARBOSA SILVA
08/01/2026
08/01/2026
455,40
Visualizar OP
9
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0004
/
XXX.614.991-XX - CAROL ANE NUNES DA SILVA
08/01/2026
08/01/2026
430,42
Visualizar OP
10
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0005
/
XXX.689.516-XX - BRENDA JANINE VIEIRA MENESES
08/01/2026
08/01/2026
537,66
Visualizar OP
1-10 de 4066 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
822.210,66
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0377
01
09/01/2026
Transferência Financeira
66.482.084/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE ICARAI DE MINAS
100.000,00
0378
01
20/01/2026
Transferência Financeira
66.482.084/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE ICARAI DE MINAS
108.595,59
2021
01
20/03/2026
Transferência Financeira
66.482.084/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE ICARAI DE MINAS
202.509,74
1127
01
20/02/2026
Transferência Financeira
66.482.084/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE ICARAI DE MINAS
208.595,59
3081
01
20/04/2026
Transferência Financeira
66.482.084/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE ICARAI DE MINAS
202.509,74
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Portal Transparência Customização
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